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黄金8彩票2018年度部门决算情况说明

黄金8彩票  cast.gov.cn  2019/8/29  来源: 资产财务处 浏览:

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一、部门基本情况

(一)职能职责。2004年12月,市委、市政府为优化全市科技资源配置,集中力量形成优势学科和研究基地,提出“组建重庆市应用技术研究院”。2007年11月,市编委正式批复成立市应研院,明确为正厅级事业单位。2008年10月,市应研院整合原属中央和地方的10个研究院所。2009年5月,市编委批复更名为黄金8彩票(以下简称黄金8彩票)。黄金8彩票职能职责为开展集应用技术研究、促进科技发展、组织实施应用技术研究、开展科技创新、产业共性技术研发和相关应用技术基础研究、承担重大科技攻关项目、提供工业科技资源共享平台、提供科技成果转化、科技咨询、技术培训等。

(二)机构设置。黄金8彩票本部包含办公室、组织人事处、规划发展处、科研管理处、对外合作办公室、纪检监察室等6个职能处室。建成“重庆新材料研究中心”、“重庆信息与自动化技术研究中心”、“重庆轨道交通及汽车(摩托车)零部件研究中心”、“重庆生物医药与器械研究中心”、“重庆技术评估与转移服务中心”、“重庆低碳研究中心”、“重庆科技检测中心”等7个事业性质中心。自2011年度起,市财政局将黄金8彩票调整为一级预算单位。

(三)单位构成。黄金8彩票2018年度部门决算未包含下辖8家二级预算单位,即黄金8彩票部门决算报表为单户表。黄金8彩票下辖的 “重庆工业自动化仪表研究所”、“重庆市光学机械研究所”、“重庆市生物技术研究所”、“重庆市日用化学工业研究所”、“重庆市硅酸盐研究所”、“重庆高技术创业中心”、“重庆市机电设计研究院”、“重庆市机械工业理化计量中心”等8个二级预算单位,系转(改)制院所(国有企业),仅就财政供养的离退休人员经费收支纳入部门决算范围,并由黄金8彩票本部代编(与本部数据合并编报)。

黄金8彩票另辖有“重庆科技检测中心”、“重庆科技咨询杂志社”等2家自收自支事业单位,未参与部门预决算编报。

(四)机构改革情况。根据重庆市机构改革方案,本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计17,727.01万元,支出总计17,727.01万元。收支较上年决算数增加1,754.01万元、增长10.98%,主要原因是市发改委为黄金8彩票下达了“重庆两江大数据双创孵化基地”项目预算1800万元,该项目系黄金8彩票近年获得的最大规模的能力建设项目,因此经费收入较上年有明显增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计11,180.67万元,较上年决算增加2,113.85万元,增长23.31%,主要原因是上述“重庆两江大数据双创孵化基地”项目经费到位所致。其中:财政拨款收入6,200.92万元,占55.46%;事业收入4,514.11万元,占40.37%;其他收入465.65万元,占4.16%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余6,546.33万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计10,187.40万元,较上年决算数增加760.74万元,增长8.07%,主要原因是市财政调整离退休费、离退休补贴标准,使得相关经费支出增加332.67万元,其余变动是根据科研项目任务安排,对合作单位拨款和按照预算列支项目费用所致。其中:基本支出5,815.12万元,占57.08%;项目支出4,372.28万元,占42.92%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余7,539.60万元,较上年决算数增加993.27万元,增长15.17%,主要原因是2018年项目经费增加,导致结转资金增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,200.92万元,较上年决算数减少480.78万元,下降7.20%。主要原因是压缩黄金8彩票能力建设项目经费(科研设备运行及更新经费、人才引进与培养经费,2017年1000万元,2018年500万元)500万元。较年初预算数增加1,193.38万元,增长23.83%。主要原因是年中追加2018年黄金8彩票能力建设项目经费500万元、2018年基本科研业务费项目370万元、2018年中央补助地方专项经费100万元、追加基本支出(主要系人员工资等)223.38万元。此外,年初财政拨款结转和结余1,610.58万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,989.75万元,较上年决算数增加346.82万元,增长5.22%。主要原因是在职人员工资和离退休人员离退休费、离退休补贴增加所致。较年初预算数增加782.21万元,增长12.60%。主要原因是按照承担项目的任务安排,根据实际所需列支相应的费用所致。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余821.74万元,较上年决算数减少788.84万元,下降48.98%,主要原因是本部门进一步加强了预算执行质量的考核,加快了预算执行进度、减少了年末存量资金总额。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出2,618.44万元,占37.46%,较年初预算数增加587.01万元,增长28.90%,主要原因是年中追加的2018年黄金8彩票能力建设项目经费、2018年基本科研业务费发生列支所致。

(2)社会保障与就业支出4,208.38万元,占60.21%,较年初预算数增加195.20万元,增长4.86%,主要原因是离退休人员离退休费、离退休补贴标准调增,以及在职人员工资标准调增引起的社会保险增加所致。

(3)医疗卫生与计划生育支出86.16万元,占1.23%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)住房保障支出76.77万元,占1.10%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,315.57万元。其中:人员经费5,053.39万元,较上年决算数增加886.20万元,增长21.27%,主要原因一是按照市财政预算政策,在2018年将一般项目转列为人员绩效及对应五险两金,合计500万元;二是在职人员工资和离退休人员离退休费、离退休补贴增加所致,同时增加了在职人员五险两金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费262.18万元,较上年决算数减少64.41万元,下降19.72%,主要原因是压缩了办公费、会议费等基本运行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计42.06万元,较年初预算数减少5.94万元,下降12.38%,主要原因是严格控制“三公”经费支出所致。较上年支出数减少16.60万元,下降28.30%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待 开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用15.65万元,主要是因单位项目管理所需,专家学者、科技人员参与国际合作等发生的费用。费用支出较年初预算增加3.65万元,增长30.42%,主要原因是严控“三公”经费总额的前提下,对年初预算进行了微调所致。较上年支出数减少13.40万元,下降46.13%,主要原因是本部门对因公出国(境)费用进行了整体控制所致。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。与上年决算数一致。

公务车运行维护费18.00万元,主要用于报送和领取文件、市内因公出行、开展业务活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务接待费8.41万元,主要用于接待其他科研单位、高校、企业到我单位学习调研和洽谈合作事宜等。费用支出较年初预算数减少9.59万元,下降53.28%,主要原因是压缩和严控接待标准和接待次数所致。较上年支出数减少3.21万元,下降27.62%,主要原因是压缩接待次数所致。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计5个团组、15人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待98批次1,201人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费70.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本部门系事业单位,财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于开展科研项目任务、科技合作、市内公务出行等。单价50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额548.03万元,其中:政府采购货物支出548.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购中央引导地方科研能力建设项目大数据研究平台设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门因年初部门预算未包含项目经费预算,暂未进行项目绩效评价。本部门承担的其他项目,按照对应的项目管理办法,接受项目的结题验收和绩效评价工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:龙飞,联系电话:67303695,15923203370。









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